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小规模入收入的时候价税分离了，但实际没超额不用交税，挂账的应交增值税怎么处理，做到营业外收入里有交企业所得税吗？
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您好
借：应交税费-应交增值税
贷：营业外收入
做到营业外收入里要交企业所得税
2020 01/15 20:37
84785017 
2020 01/15 20:38
但是我实际上是不用交税的，怎么办
bamboo老师 
2020 01/15 20:39
您实际上不交税是什么意思？增值税不需要交 有利润就应该缴纳企业所得税
84785017
2020 01/15 20:41
我是小规模，季度收入不超过30万，免交增值税，但做账的时候收入价税分离了，有应交税费―应交增值税在那挂着，怎么处理
bamboo老师
2020 01/15 20:43
分录给您写了啊 转入营业外收入
84785017
2020 01/15 20:47
那我就得交企业所得税了
bamboo老师
2020 01/15 20:47
您单位有利润总额 就是应该缴纳啊
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