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采购退货收到红字发票的分录：借：原材料（红字）贷：应付帐款（红字）应交
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你好，采购退货收到红字发票的分录，借：原材料（红字）应交税费——应增（进）（红字）贷：应付帐款（红字）
2020 01/16 10:20
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购买收到红冲专发票：借：原料料（红字） 借：应交税金---应交增值 税----进项（红字）贷：应付帐款（红字）
还是借：原料料（红字） 借：应交税金---应交增值 税----进项转出 贷：应付帐款（红字）
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老师您好，采购退货我们是采购商
一般的退货做账
借：库存商品 红字
应交税费应交增值税进项税 红字
贷：应付账款 红字
退货中又有折扣，请问这个折扣怎么做账？
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老师，收到红字发票。账务处理。
我这边也做了用途确认。
分录：借：商品 红字
进项 红字
贷：应付 红字
借：成本 红字
贷：商品 红字
首先，分录对吗？
其次，分录可以合并吗，商品不过渡吗？
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收到供应商提供的红冲发票，制作分录：借：原材料 （红字），应交税费-增值税（进项税额）（红字）；贷：应付账款（红字），可以吗？
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我们是采购方，一般纳税人，然后采购退货，收到了红字发票，怎么做账？
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