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科目余额表怎么做？涉及到这个月所用的所有科目吗？包括成本类和损益类科目吗？
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您好， 涉及到您当年用到的所有科目的
2020 01/16 15:34
84784958 
2020 01/16 15:35
本年利润，主营业务收入这些都包括是吧
宸宸老师 
2020 01/16 15:35
您好，是的，全部包括的，只要用过的
84784958
2020 01/16 15:36
好的，科目余额表不平是怎么回事
宸宸老师
2020 01/16 15:36
您好，这个需要您自己查账
84784958
2020 01/16 15:45
是不是说明我账做的不对，科目有问题
宸宸老师
2020 01/16 15:51
您好，这个真不好说，因为没看到您的账
84784958
2020 01/16 16:00
怎么让您看一下账，帮我看一下我觉得我的账有问题
宸宸老师
2020 01/16 16:03
你好，这个难，您是哪个科目没有平呢
84784958
2020 01/16 16:05
就剩银行存款，现金，应收账款，其他应收款，其他应付款，应交税费有余额
宸宸老师
2020 01/16 16:08
您好，这个科目就是应该有余额的，有余额是正常的。
损益类的科目， 比如 管理费用 期末是没有余额的
84784958
2020 01/16 16:11
对啊，这些都没有了，但是资产负债不平，报资产负债表的时候，科目余额表就是本期发生的余额应该一样，期末余额也应该借贷一样是吧
宸宸老师
2020 01/16 16:11
您好，对的，您说的对。资产=负债+所有者权益 这里没平？
期初余额平了吗
84784958
2020 01/16 16:13
对啊，期初平这呢，所有者权益没有，资产大的多
宸宸老师
2020 01/16 16:13
您好，我这里帮不了你。看不到您的账
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