00:10:00
问题已解决
老师:请问一下年结账套和跨年的账套有啥区别，我是金蝶Kis迷你版，
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你是做了一月份之后再年结吗
2020 01/16 18:28
84785021 
2020 01/16 18:32
我12月份做完了，然后会提示我结转本年利润科目，当我结转完之后会有2套账，一个是正常的账套报表里面的数据会自动换位置，然后录入1月凭证的时候会自动跳转到2020年1月，还有一套数据是年结账套里面可以查找2019年的明细账等
84785021
2020 01/16 18:32
我想请问一下这个年结账套存在的意义是什么
郭老师 
2020 01/16 18:36
然后录入1月凭证的时候会自动跳转到2020年1月
这个是新账套，你20年业务做这里面
郭老师
2020 01/16 18:38
还有一套数据是年结账套里面可以查找2019年的明细账等
这个是去年的帐套，你如果想查一九年的业务，可以在这里面查询。
84785021
2020 01/16 18:39
老师:请问一下我2020年的数据利润表里面的期间费用还会存在数据吗？新账套里面
郭老师
2020 01/16 18:44
不会的
你没有做账没有的
84785021
2020 01/16 18:45
但是我的新账套里面期间费用还是2019年的余额
84785021
2020 01/16 18:45
我都愁死了
84785021
2020 01/16 18:45
期间费用我不是月末已经结转损益类科目到本年利润了
郭老师
2020 01/16 18:46
20年那里面你做了业务的吗
84785021
2020 01/16 18:46
怎么还会有余额啊
84785021
2020 01/16 18:47
我2019年的账里面只把本年利润的期末余额结转到利润分配里面去
郭老师
2020 01/16 18:47
所有的费用都在那里面吗
如果不是全部，哪个金额你打开凭证看下
84785021
2020 01/16 18:56
老师:不懂什么意思，请问在什么情况下跨年了期间费用还存在余额
郭老师
2020 01/16 18:58
没有遇到，怀疑你的费用凭证是不是一月份的日期
要么就是你的软件取数有问题
84785021
2020 01/16 19:03
我1月份还没有录入数据，我只是在研究利润表的时候发现利润表里面还显示有数据
郭老师
2020 01/16 19:04
那就是软件公式有问题
取得数据不对
你们有软件售后的吗
84785021
2020 01/16 19:09
老师:请问你就是你当会计期间，跨年的第一个月你的利润表存在期间数据吗？
84785021
2020 01/16 19:13
还有就是我金蝶的财务软件，我结转本年利润这个科目的时候，直接通过查找科目余额表里面的数据来接转的
郭老师
2020 01/16 19:18
没有
还有你都没有结账，就可以出来利润表？
没有问题，就是本年利润余额表的余额来结转的
84785021
2020 01/16 19:20
我就是已经年结了，才发现利润表存在数据的，老师你的利润表跨年的第一个月是没有期间数据对吧
郭老师
2020 01/16 19:29
你好，对的，没有问题的，
阅读 1919
描述你的问题，直接向老师提问
224
意见反馈
