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如果之前月份发票开错当月未作废，下月红冲，下月报税即征即退项目金额大于实际开票13%金额怎么处理？
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你就是说负数大于你正数？
2020 01/16 19:55
84785045 
2020 01/16 19:59
对
84785045
2020 01/16 19:59
比如说
84785045
2020 01/16 20:02
实际开票12万元，其中红字-2万，这12万是需要即征即退的，可纳税申报表上显示10万，这个怎么调整？
陈诗晗老师 
2020 01/16 20:09
你现在本期可以退的就是10万部分的，因为你缴纳也是按10万缴纳的，
84785045
2020 01/16 20:10
那剩余两万怎么处理？
84785045
2020 01/16 20:15
不能按我实际开票的那12万缴纳吗
陈诗晗老师
2020 01/16 20:26
你本月正数发票12万，负数2万
你缴纳税是按10万缴纳，不是12，所以退也是退10
84785045
2020 01/16 20:28
那其余两万我可以在以后年度扣除吗
陈诗晗老师
2020 01/16 20:38
你这个已经在当期缴纳时抵减了，你的扣除什么意思
84785045
2020 01/16 20:46
那两万实际是可以退税的，但是在当期只能用进项税额抵减
陈诗晗老师
2020 01/16 21:03
什么意思？进项抵扣？
你这个是可以退，你现在直接冲减当期缴纳的，就减少了啊
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