00:10:00
问题已解决
老师，您好！总包项目开出去的发票有9%和3%的，分包开进来的3%的专票，我可以抵扣9%的吗？如果我不抵扣9%的。那么已经勾选了，我这个月减除分包款预缴增值税。下个月进项税额转出可以吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，分项目的如果你收的3%专票是用在一般计税的项目可以抵扣，如果是用在简易计税的项目不可以抵扣。
2020 01/16 22:20
84784956 
2020 01/16 22:21
同一个项目，但是9%开出去的少，都是开出去3%，那我岂不是要进项税额转出
84784956
2020 01/16 22:46
5块钱就回答一次吗是？
洛洛老师 
2020 01/16 23:29
您好，3%的是简易计税，这个工程简易计税了，这个工程取得的专票也不可以抵扣。
84784956
2020 01/16 23:30
那我可以这个月减除分包款预缴增值税，然后下个月进项税额转出吗
洛洛老师
2020 01/16 23:37
您好，你预交可以扣减分包金额再预缴，进项转出税局没查到可以下个月转出。
84784956
2020 01/16 23:38
一般都是先出分包发票再预缴增值税吗？之前没有减除的，可以后面减除吗
洛洛老师
2020 01/17 07:17
您好，预交要想扣除分包需要提供分包发票和分包合同。
84784956
2020 01/17 08:25
老师，您好！如果我是1月份开出去的发票，但是分包发票要2月份开出来，我知道金额，可以在1月份预缴的时候减除分包款吗？
洛洛老师
2020 01/17 09:02
您好，预交需要提供资料的，你没有发票是不能扣除的。
84784956
2020 01/17 09:04
现在电子税务局可以直接预缴申报，档案留存备查。
老师，我1月份开出去的发票就是要在1月份预缴增值税是吗，然后2月份申报的时候填写附表三和附表四是吗
洛洛老师
2020 01/17 19:28
您好，发票开具和预交税款需要在同一个月。
阅读 4867
描述你的问题，直接向老师提问
447
意见反馈
