问题已解决

老师,您好!总包项目开出去的发票有9%和3%的,分包开进来的3%的专票,我可以抵扣9%的吗?如果我不抵扣9%的。那么已经勾选了,我这个月减除分包款预缴增值税。下个月进项税额转出可以吗?

84784956| 提问时间:2020 01/16 22:13
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洛洛老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,分项目的如果你收的3%专票是用在一般计税的项目可以抵扣,如果是用在简易计税的项目不可以抵扣。
2020 01/16 22:20
84784956
2020 01/16 22:21
同一个项目,但是9%开出去的少,都是开出去3%,那我岂不是要进项税额转出
84784956
2020 01/16 22:46
5块钱就回答一次吗是?
洛洛老师
2020 01/16 23:29
您好,3%的是简易计税,这个工程简易计税了,这个工程取得的专票也不可以抵扣。
84784956
2020 01/16 23:30
那我可以这个月减除分包款预缴增值税,然后下个月进项税额转出吗
洛洛老师
2020 01/16 23:37
您好,你预交可以扣减分包金额再预缴,进项转出税局没查到可以下个月转出。
84784956
2020 01/16 23:38
一般都是先出分包发票再预缴增值税吗?之前没有减除的,可以后面减除吗
洛洛老师
2020 01/17 07:17
您好,预交要想扣除分包需要提供分包发票和分包合同。
84784956
2020 01/17 08:25
老师,您好!如果我是1月份开出去的发票,但是分包发票要2月份开出来,我知道金额,可以在1月份预缴的时候减除分包款吗?
洛洛老师
2020 01/17 09:02
您好,预交需要提供资料的,你没有发票是不能扣除的。
84784956
2020 01/17 09:04
现在电子税务局可以直接预缴申报,档案留存备查。 老师,我1月份开出去的发票就是要在1月份预缴增值税是吗,然后2月份申报的时候填写附表三和附表四是吗
洛洛老师
2020 01/17 19:28
您好,发票开具和预交税款需要在同一个月。
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