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问题已解决
老师，请问下小规模纳税人能开9%的专票吗？
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不可以，小规模的固定征收率3%，普票专票都是3%
2020 01/17 11:45
84784979 
2020 01/17 11:47
如果要开9%的就要申请一般纳税人吗？
桂龙老师 
2020 01/17 11:50
是的，成为一般纳税人才能开9%
84784979
2020 01/17 11:56
一般纳人企业所得税人企业所得税汇算清缴也是次年5月31号吗？
桂龙老师
2020 01/17 11:59
次年3月就开始了了了
84784979
2020 01/17 12:05
那我公司，怎么汇算清缴时间就是这个月15号哦，我现在申报提示逾期了，是不是哪里弄错了，
84784979
2020 01/17 12:05
企业所得税季报报了，年报提示逾期
84784979
2020 01/17 12:35
在吗？老师
桂龙老师
2020 01/17 12:37
年报还没没开始呢，电子税务局不应该现在就出汇算清缴的报表啊。如果你的确实出现了汇算清缴的信息，建议你咨询一下当地的12366问一下。
84784979
2020 01/17 12:52
有啊，现在小规模的都有汇算清缴的表
桂龙老师
2020 01/17 13:14
我们这里报完19年4季度的，就没有其他申报表。
84784979
2020 01/17 13:40
我们贵州的有哦
桂龙老师
2020 01/17 13:41
你咨询12366问问看吧吧
84784979
2020 01/17 13:42
小规模纳税人和一般纳税人汇算清缴时间是不是一样？
桂龙老师
2020 01/17 13:43
一样的，我的公司小规模和一般纳税人都有，都没有出汇算的报表。
84784979
2020 01/17 22:04
请问一下这个是不是要退税的，汇算清缴应补退税为负数
84784979
2020 01/17 22:31
在？老师
桂龙老师
2020 01/17 22:42
是的，你看看这是哪个所属期？过了所属期你可以申请退税，也可以申请留抵
84784979
2020 01/17 23:12
怎么会有退税的情况呢？
桂龙老师
2020 01/18 01:19
这个表是电子税务局自动出来的吧？有退税的可能是，你们在季报的时候有预交了企业所得税，但是年终汇算的时候，本年盈利弥补了上一年度的亏损，本年度不需要缴纳企业所得税，所以预交的企业所得税可申请退税。
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