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问题已解决
建筑行业，老师我公司项目交回来的成本票，住宿费加油费等，但是报销没在我公司，在另外一个公司用白条报销的，但是成本票开在我们公司了，就交到我们公司了，我要不要记这个成本票，怎么记
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是你们的公司名称的就可以
2020 01/17 13:20
朴老师 
2020 01/17 13:20
计入工程施工成本
84785017 
2020 01/17 13:38
贷方怎么写，这个另外一个公司付过钱了，我也没付钱，
84785017
2020 01/17 13:38
我在想我内账有必要登记么
朴老师
2020 01/17 13:39
你计入其他应付款，付款就可以了
84785017
2020 01/17 13:40
但是不登记，就不知道这个项目交回来多少成本票，那不是不真实了，还是说我应该建议把付款这个也应该我这边来付款
朴老师
2020 01/17 13:43
你这边付款，你的内账也要做
84785017
2020 01/17 14:38
建筑业预交的印花税和水利怎么做分录
84785017
2020 01/17 14:57
预缴增值税怎么做分录
朴老师
2020 01/17 15:24
借：应交税费～预缴
贷：银行存款
各明细科目分别设置
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