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税已经报完了发现资产负债表不平衡，是因为有成本没结转应该怎么办
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您好
可以补充结转成本 然后去税务大厅更正申报表
2020 01/17 15:54
84784972 
2020 01/17 15:57
我想问因为1月份的没有1到6月份差的数据是一样的，往后几个月差的数都不一样了，应该怎么修改呢
bamboo老师 
2020 01/17 15:59
那您是每个月都有错误么 后面月份
84784972
2020 01/17 15:59
对每个月的资产负债表都不平
bamboo老师
2020 01/17 16:00
那每个月都要查账 什么原因引起的 然后调整分录 把报表做平
84784972
2020 01/17 16:01
是有的成本漏结转了
84784972
2020 01/17 16:01
1月份的漏结转了
bamboo老师
2020 01/17 16:01
那您把成本补结转 看资产负债表能平么
84784972
2020 01/17 16:02
1月份的漏结转了补结转的话补在几月份
bamboo老师
2020 01/17 16:03
您前面月份都已经结账了么 12月的也结账了么
84784972
2020 01/17 16:04
都已经结账了
bamboo老师
2020 01/17 16:05
那您已经结转下年了么？如果已经结转下年 就在下年补分录
如果没有的话 可以把12月份反结账 然后在12月份调整 最后要去税务大厅更正申报表
84784972
2020 01/17 16:07
12月份的差额和1月份的差额都不一样，补提下年的话申报表需要改正吗
bamboo老师
2020 01/17 16:10
如果在下年的话 不去更正申报表 汇算清缴的时候调整就好了
84784972
2020 01/17 16:11
好的
bamboo老师
2020 01/17 16:11
嗯呢 欢迎有疑问继续提问
84784972
2020 01/17 17:55
我们建筑施工公司也是这样吧
bamboo老师
2020 01/17 17:56
建筑施工公司也是一样账务处理
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