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请问小规模营业外收入怎么结转？
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您好，借 营业外收入 贷 本年利润
借 本年利润 贷 未分配利润
2020 01/17 21:19
84784981 
2020 01/17 21:31
以前年度损益调整怎么结转？
董老师 
2020 01/17 21:34
您好，结转什么，是收入吗
借银行存款或者XX 贷 以前年度损益调整
借 以前年度损益调整 贷 应交税费
借 以前年度损益调整 贷 利润分配-未分配利润 盈余公积
84784981
2020 01/17 21:38
借款多转的，查出来做损益调整
董老师
2020 01/17 21:40
计入什么科目了？财务费用吗？
84784981
2020 01/17 21:41
借：以前年度损益调整，贷：内部往来
84784981
2020 01/17 21:42
这样做对吗？
84784981
2020 01/17 21:42
调整往来
董老师
2020 01/17 21:43
您好，不对，您这个不涉及损益啊。不涉及损益直接调整当年科目即可
84784981
2020 01/17 21:44
跨年的
董老师
2020 01/17 21:46
直接调整错误的科目就行了，您这个不涉及损益，内部往来
84784981
2020 01/17 21:47
谢谢老师
董老师
2020 01/17 21:47
不用客气，满意的话给个五星好评谢谢
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