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我们是分包公司，给总包开发票，委托总包支付部分人工工资，剩下的劳务费付给我们公司，怎样做账
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给总包开的发票，这是属于你的收入。你支付的工资，这个是你的成本。
2020 01/18 10:20
84785001 
2020 01/18 12:01
支付班组的工人工资，做工程施工分录，那利润表中没提现，那收入就多了工资这笔钱
陈诗晗老师 
2020 01/18 12:14
什么意思，没太理解你的意思
84785001
2020 01/18 13:46
借：银行存款100000
其他应付款400000
贷主营业务收入455000
销项税额45000
借工程施工（人工费）40000
贷应付职工薪酬400000
借应付职工薪酬40000
贷其他应付款40000
这样利润表中收入还是455000，人工费在利润表中没有提现
陈诗晗老师
2020 01/18 14:05
你借 主营业务成本 40000 贷 工程施工 40000
84785001
2020 01/18 14:11
是再增加多一笔分录吗
陈诗晗老师
2020 01/18 14:16
是的，你结转成本的分录没有做。
84785001
2020 01/18 14:18
好的，谢谢老师
陈诗晗老师
2020 01/18 14:19
不客气，祝你工作愉快。
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