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我们是分包公司，给总包开劳务费发票，委托总包支付部分工人工资，剩下部分支付给我们公司，怎样做分录
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借应收账款
贷主营业务收入
贷销项税额
借：银行存款
其他应付款
贷应收账款
借主营业务成本
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬
贷其他应付款
2020 01/18 10:13
84785001 
2020 01/18 10:20
是付给下面班组的工人工资，可以用工程施工-劳务费代替应付职工薪酬吗
小惑老师 
2020 01/18 10:25
那你要用这个不是代替应付职工薪酬，是代替主营业务成本
84785001
2020 01/18 10:47
好的，其他应付款在借方不就赤字了吗
84785001
2020 01/18 11:38
如果工程施工代替了主营成本，那利润表上会多了这笔人工费，实际我们是没有这笔收入的
小惑老师
2020 01/18 17:24
一借一贷抵消掉了，没有出现负数
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