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老师，请问我12月份的科目余额表里的主营业务成本数和利润表里的营业成本数不一样是怎么回事？收入金额是相同的，是不是以前记账时，主营业务成本的金额有的在贷方的原因？
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这个是包括主营业务成本和其他业务成本，主营业务成本的金额有的在贷方的原因？ 有可能，这个不能做相反方向，要不累计数不对了
2020 01/19 14:29
84784949 
2020 01/19 14:37
以前会计有一部分做在了贷方，这样主营业务成本数哪一个是正确的？利润表里的数是正确的吗？
maize老师 
2020 01/19 14:41
那需要看你们利润表咋取数的，你最好是自己算下，
84784949
2020 01/19 14:42
谢谢
maize老师
2020 01/19 14:45
把之前贷方都全部做借方负数去，之后重新结转损益去看看
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