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#提问#请问我是宾馆行业，客房部是宾馆的总帐部门，下面有两个餐厅部，现在请问在餐厅一部门的充值的卡在餐厅二部门消费了我怎么做账，两部都是单独核算然后并入宾馆总账做帐
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消费的时候挂账
借其他应收款——一部
贷主营业务收入
应交税费增值税
然后付款
借预收账款
贷其他应收款
2020 01/20 06:21
84784963 
2020 01/20 07:41
关键是两部之间以前没业务往来
马老师 
2020 01/20 08:51
没有往来你挂往来 实际已经形成往来了
一部门的卡在二部们消费了 那就应该像一部门收回这笔款
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