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库存已有两百多万，为什么做主营业务收入数量金额出现负数
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你好，收入和库存没有必然联系，你出现负数可能是因为发生了较大金额的退货导致营业收入出现负值。
2020 01/20 17:25
84785008 
2020 01/20 17:25
没有退货呀
84785008
2020 01/20 17:26
上个月也没有出现这种情况，这个月没有退货
宇飞老师 
2020 01/20 17:26
那你去联查下科目余额表里面主营业务收入的借方数字，看下是那几笔导致的负数。
宇飞老师
2020 01/20 17:26
如果上个月没有这个月出现那应该很好找。
84785008
2020 01/20 17:27
科目余额表没有数字
84785008
2020 01/20 17:28
上面结转后是平的
宇飞老师
2020 01/20 17:28
为啥，新公司吗，本期没有借贷发生额吗
84785008
2020 01/20 17:29
我这边怎么会是平的
宇飞老师
2020 01/20 17:29
对啊，那就看本期目前为止的借贷发生额。
宇飞老师
2020 01/20 17:29
平的怎么还有负数？？
84785008
2020 01/20 17:40
都没有
84785008
2020 01/20 17:40
结账后第一次做账
84785008
2020 01/20 17:40
前面已经购进库存两百多万
84785008
2020 01/20 17:40
然后后面就出现负数了
宇飞老师
2020 01/20 17:58
那个-93000是你做完这张凭证后的主营业务收入余额吗，那个-10108.7又是啥，在做这张凭证前是平的吗？先删除这个凭证看下，我这边凭证都是看科目余额表，都是以科目余额表的期末数字为准，而且科目余额表的数字应该跟这边是一致的才对，不然应该是系统出问题了。
宇飞老师
2020 01/20 17:58
删除完看下是不是平的。
84785008
2020 01/20 17:59
是平的
84785008
2020 01/20 17:59
负数10108·7是数量
84785008
2020 01/20 18:00
这个用了辅助数量金额
宇飞老师
2020 01/20 18:08
那你这个就是出在数量上了，数量怎么都不会负数的吧，要去看下你哪次的出库数量是不是录多了导致金额没错数量错了。
84785008
2020 01/20 18:09
这个是年结后第一次出库呀
宇飞老师
2020 01/20 18:11
那你是不是库存没有过到今年，你看下库存数量年初数有没有。
宇飞老师
2020 01/20 18:11
这个负数是不是刚好这次的出库数量
84785008
2020 01/20 18:13
不是，库存有两百多万
84785008
2020 01/20 18:14
负数是刚好这次出库的数量
宇飞老师
2020 01/20 18:16
如果去年你也是一样的方法录入凭证，那这个肯定是结转时候出现问题了。问下你们软件的服务商看看是不是系统问题，理论上有期初数应该要自动抵扣的。
84785008
2020 01/20 18:17
好是不是期末结账的时候出现了问题
宇飞老师
2020 01/20 18:29
对的，很大可能就是结账环节。
84785008
2020 01/20 18:29
结账环节我也是直接点击结账的
84785008
2020 01/20 18:29
本年利润转利润分配后
84785008
2020 01/20 18:30
其他的都没变
宇飞老师
2020 01/20 18:34
所以可能就是系统哪个环节出问题了，这边操作层面看都是没问题的。
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