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请问建账的时候有一笔往来其他应付款忘记入期初数了，后期冲掉的时候该如何调账呢？
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这个一般是补上，别的没有问题就冲掉未分配利润这个
2020 01/20 18:54
84785035 
2020 01/20 18:59
分录该如何做呢？之前漏掉的一笔分录是借方银行存款，贷方其他应付款，涉及到了银行存款了，也就是说建账时多了一笔银行存款，漏了一笔其他应付款
maize老师 
2020 01/20 19:00
借利润分配未分配利润贷其他应付款
maize老师
2020 01/20 19:01
你现在银行是对的吧，只有这个不对吧？
84785035
2020 01/20 19:05
嗯，银行的这笔钱是这个月要付出去的呢，冲掉其他应付款，但其他应付款不是没入账嘛，就是没有东西冲了啊，这样还如何调账呢？
maize老师
2020 01/20 19:12
19点我上面发分录，补上
maize老师
2020 01/20 19:13
借利润分配未分配利润贷其他应付款
84785035
2020 01/21 07:53
是先做上面这一步然后再做借其他应付款，贷银行存款吗？
84785035
2020 01/21 07:53
老师为什么要用利润分配未分配利润这个科目呢？
maize老师
2020 01/21 10:05
你不是说银行存款余额是对的么？现在要调出其他应付款
maize老师
2020 01/21 10:06
你要是不冲未分配利润那个其他应付款咋调出来呢，
84785035
2020 01/21 10:06
嗯，那为何要用到利润分配这个科目呢
maize老师
2020 01/21 15:39
你别的都没有问题就冲掉这个，之前建账不是不平调这个下面么？要是都没有问题那你银行存款也对不上才对
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