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如果我们为对方垫付1000，对方还我们1200，然后我们开票给对方1200，如何做分录？
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你好，之前垫付1000怎么做的分录处理的
2020 01/23 15:06
84785008 
2020 01/23 15:08
能否把垫付和对方归还的分录做一下
小惑老师 
2020 01/23 15:10
借：其他应收款1000
贷：银行存款1000
借：银行存款1200
贷：主营业务收入200
其他应收款1000
销项税额
84785008
2020 01/23 15:38
发票开1200，分录就是你写的吗？主营业务收入不是200吗？
小惑老师
2020 01/23 16:17
你这个只是1200缴纳税金，不确认1200收入
84785008
2020 01/23 16:22
但开了发票不是要确认收入吗？如果少确认的话，税务局会不会认为到时候少交税
小惑老师
2020 01/23 16:25
从你这票面说，这个属于两笔业务了
小惑老师
2020 01/23 16:26
以后他还你开票金额吗
84785008
2020 01/23 16:35
是，借1000，还1200，按开票总金额1200来还
小惑老师
2020 01/23 17:34
那不对的，一个是还钱业务，一个是你销售业务 为什么要开发票呢
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