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帮买方垫付运费，这个发票该如何处理？
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你好！
垫付运费发票需要记入应收账款
2020 01/24 11:39
84785040 
2020 01/24 11:41
那运费的发票是开给买方还是我们的？
蒋飞老师 
2020 01/24 12:11
需要开票给买方。
84785040
2020 01/24 12:18
那买方分录:其他应付款——运费是我们吗？还是运货方？我们垫付的
蒋飞老师
2020 01/24 12:30
我们记入应收账款（垫款方）
买方记入应付账款
84785040
2020 01/24 12:39
这个后期税务会不会说发票是运货方的，打款为什么给卖方？要不要说明一下？
蒋飞老师
2020 01/24 13:24
你好！
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