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您好,老师,有这样一道题请教一下:某公司采用委托收款方式向乙公司销售一批商品,发出的商品满足收入确认条件,开具的增值税专用发票上注明的价款为50万元,增值税税额为6.5万元,用银行存款为乙公司垫付运费4万元,增值税税额3600元,上述款项至月末尚未收到。 请问,为乙公司垫付的运费及其增值税该走应收账款科目还是其他应收款科目?

84784973| 提问时间:2020 01/29 22:49
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
这个属于其他应收款处理的,这属于应该收入的代垫运费,而不是销售产品款项。
2020 01/29 22:57
84784973
2020 01/29 23:02
老师,代垫运费的增值税怎么做账呢?先做到进项税然后再转出可以吗?
陈诗晗老师
2020 01/30 00:41
运费的增值税什么意思?发票是开给公司了吗?
84784973
2020 01/30 08:14
老师,发票开给公司的话,可以抵扣吗?还是退票要求对方重开呢?
陈诗晗老师
2020 01/30 11:20
你这个不属于你承担的,原则你是不可以抵扣,需要进项转出
84784973
2020 01/30 11:27
嗯嗯,好的老师,明白了 ,谢谢
陈诗晗老师
2020 01/30 12:46
不客气,祝你工作愉快
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