00:10:00
问题已解决
资产负债表中的资产总计和负债及所有者权益不想等，怎么查找原因呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，看下你的科目余额表平衡的吗
2020 01/31 11:02
84785037 
2020 01/31 11:09
相等的呀
郭老师 
2020 01/31 11:12
你的损益类科目结转了吗
84785037
2020 01/31 11:18
结转了呀
郭老师
2020 01/31 11:20
不对吧，你截图来的是完整的是吗
税金及附加，期间费用这些都还有余额
收入也有余额
就结转了成本的
84785037
2020 01/31 11:20
完了
84785037
2020 01/31 11:21
凭证都有
郭老师
2020 01/31 11:23
看你图片里面并没有结转过去
或者结转的不全
84785037
2020 01/31 11:24
那意思是我需要反结账重新结转吗
郭老师
2020 01/31 11:27
你好，是的，
84785037
2020 01/31 11:43
重新结转后还是对不上呢
郭老师
2020 01/31 11:48
看下损益类科目还有余额吗
84785037
2020 01/31 11:50
还有余额，这是为什么呢
郭老师
2020 01/31 11:51
自动结转的吗
你用的软件这个是第一个月做吗
郭老师
2020 01/31 11:51
看下费用有贷方发生额合计不
84785037
2020 01/31 11:52
不是，用友的T3同步结转，只有11月才发生这个问题
郭老师
2020 01/31 11:53
你看下费用成本有贷方发生额吗
84785037
2020 01/31 11:53
没有
郭老师
2020 01/31 11:54
那不清楚什么原因
你有售后吗
问下那边
阅读 1662
描述你的问题，直接向老师提问
358
意见反馈
