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老师，季度预交企业所得税的时候，是按照利润表利润总额的本期数，还是本年累计数计算？
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按照利润表利润总额本年累计数计算
2020 02/01 17:15
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企业所得税是期末是根据利润表的本年累计利润总额计算预交，还是根据本期利润总额计算预交？
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计提企业所得税
预交企业所得税 4个季度 本年利润总额本年累计数是预交企业所得税的计数依据?
比如 利润表 利润总额本年累计数是10×百分之五（第三季度）减去 一二季度 等于 第四季度的预交数吗?
当期应补退税额和预交企业所得税有个什么关系
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老师好，企业所得税季度预交是根据利润总额的本年累计数还是本季度利润总额数缴纳？我公司本季度利润总额是正数，本年累计是负数，这种情况还需要预交所得税嘛？
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老师好填报第四季度企业所得税报表时，利润表是填本期数还是本年累计数啊？
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利润表上的本期数和本年累计数分别填什么?
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查看更多- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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