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老师，我们是分包公司，提供机械租赁服务和劳务，我们开了100万的发票给总包公司，按道理，总包公司应从付我们100万的应收账款，但是现在总包公司只給70万，留下30万直接替我们发放到农民工的手里，这个账我怎么做？怎么平账?
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农民工是你单位职工的吗
2020 02/03 14:04
84784965 
2020 02/03 14:07
农民工理论上也是我们这边的工人，我们每月正常给他发工资，但没有交社保
郭老师 
2020 02/03 14:08
你们做了工资计提的嘛？
84784965
2020 02/03 14:09
没有计提，每次发放的时候才直接计提和发放
郭老师
2020 02/03 14:13
借工程施工贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷应收账款，应交税费
84784965
2020 02/03 14:19
老师这个工钱，是总包方直接发放的，我们需要报个税再计入应付职工薪酬吗？
郭老师
2020 02/03 14:20
需要的
是你单位的职工就这么做的
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