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上年度的发票，费用忘记入账，怎么办
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你好，金额具体是多少？
2020 02/05 00:01
84785026 
2020 02/05 00:49
19年12月的发票5万并已收到上级拨款，工程未完工，款项就没有支付，然后我忘记把它列入19年的成本里了，只是记了收入。上级单位和我们单位都已经封账了怎么办
小惑老师 
2020 02/05 00:51
如果你们帐不能调整了，就只能在2020年调整了。做以前年度损益调整
84785026
2020 02/05 00:52
具体分录这么做呢老师
小惑老师
2020 02/05 08:24
借：以前年度损益调整
贷：原材料
应付职工薪酬
84785026
2020 02/05 08:43
老师，亏损企业也是这么做吗
小惑老师
2020 02/05 08:45
哪种企业都这样处理的，不管是亏损还是盈利
84785026
2020 02/05 12:18
老师，我们是小企业，平时都是记到生产成本里，也可以用以前年度损益调整科目吗
小惑老师
2020 02/05 12:44
你好，你生产成本不做以前年度调整的，是你销售时影响了主营业务成本才做调整
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