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老师请问发工资的时候忘了扣个税和五险一金，下个月发工资再补缴，这个写分录怎么体现没有扣
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多发了工资是嘛
比如应该支付20
实际支付30
借应付职工薪酬30贷银存
2020 02/05 21:38
84785006 
2020 02/05 21:39
对，没有扣除个税和五险一金就发出去了
84785006
2020 02/05 21:39
下个月发工资是要补扣
郭老师 
2020 02/05 21:41
下个月本来发20
扣除个税2，个人负担的社保8
借应付职工薪酬20
贷应交税费2
其他应收款8
银存10
84785006
2020 02/05 21:45
老师那已经公司先代缴了个税呢，这个要写分录吗？
郭老师
2020 02/05 21:47
做缴纳的，借应交税费贷银存
84785006
2020 02/05 21:47
好的谢谢老师
郭老师
2020 02/05 21:47
不用客气的，新年快乐
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