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减免税，借减免税，贷营业外收入，年底，借方的减免税余额怎么处理？
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你好，一般纳税人可以转到未交增值税科目
2020 02/06 11:01
84784969 
2020 02/06 11:02
未交增值税余额，就这么放着吗？
玲老师 
2020 02/06 11:04
你好 未交的增值税交完就没有余额了
84784969
2020 02/06 11:08
这不是给我免税的吗，我不用交税啊，我有点不懂了。
玲老师
2020 02/06 11:11
你好 是转到这个科目 转平了 ，免的不用交
84784969
2020 02/06 11:47
你好，你帮我看看，下面再怎么做？谢谢，结账减免税到未交税金的话，不平啊？
玲老师
2020 02/06 12:10
你减免的税的金额咋比增值税期结转的金额还大呢 ？
84784969
2020 02/06 13:06
免税的销售金额4944.83，乘以0.13，免税额603.83
84784969
2020 02/06 13:07
计提的增值税，还没结转呢
84784969
2020 02/06 13:10
现在是应交税金减免税，有余额吧，结转到未交税金，不平啊，所以我想知道下面的凭证怎么做
玲老师
2020 02/06 13:11
比如你应交100 现在名了20 应交的要转到未交里 名的也转到未交里 这样一的抵消就是 就是实际交了80元
84784969
2020 02/06 13:16
我上面的那些凭证，计提的增值税，下月我缴纳了，减免税有余额，要是像你说的结转到未交税金，这样我未交税金就有余额了，凭证再怎么做？
玲老师
2020 02/06 13:17
你未交增值税是哪方的余额 ？
84784969
2020 02/06 13:19
你不是说减免税额结转到未交税金，借应交税金未交税金，贷减免税额，这样未交税金借方有余额了。
玲老师
2020 02/06 13:22
未交增值税借方20 贷方100 这样应交就是80元 借应交增值税未交增值税贷应交增值税减免税额
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