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老师请问上个月发工资没有扣社保公积金和个税，公司已经代扣代缴了，这个月要补扣上个月未扣款，就是这个月扣当月社保公积金和个税+上月社保公积金个税，上个月发的工资基本工资一万块发，这个月发一万块需要扣除两个月的社保公积金个税，这个分录是借应付职工薪酬-工资（一万 减两个月社保公积金个税） 其他应付款-社保公积金个税 贷库存现金 这个吗？
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您好
借：应付职工薪酬-工资 10000
贷：其他应付款——社保公积金 两个月的
贷：应交税费-个人所得税 两个月的
贷：银行存款
2020 02/06 13:16
84785006 
2020 02/06 14:37
谢谢老师
bamboo老师 
2020 02/06 14:39
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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