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问题已解决
老师，我19年12月工资忘记计提了，已缴纳企业所得税，2020年1月做账怎么补提？
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借以前年度损益调整贷应付职工薪酬
汇算清缴可以抵扣
2020 02/06 18:07
84785018 
2020 02/06 18:08
只要这一步就可以了吗？
郭老师 
2020 02/06 18:09
借利润分配贷以前年度损益
这个科目不允许有余额
84785018
2020 02/06 18:12
不太懂
郭老师
2020 02/06 18:14
你好，还有哪里不懂的，
84785018
2020 02/06 18:17
不允许有余额，不太懂，我只要在软件里做一步，借以前年度损益，贷应付职工薪酬，就可以是吗？
郭老师
2020 02/06 18:19
借利润分配贷以前年度损益调整
还需要做这个的
84785018
2020 02/06 18:28
好的
84785018
2020 02/06 18:28
谢谢老师
郭老师
2020 02/06 19:05
不用客气的，新年快乐
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