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如果收到货款，可未给对方开发票，这会计分录应该怎么做？谢谢老师
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你好，借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费
2020 02/06 21:59
84784971 
2020 02/06 22:13
老师好！那我没开票，不是也不知道应交税费的？
84784971
2020 02/06 22:15
我之前没想明白就做成：借：银行存款贷：应收帐款
84784971
2020 02/06 22:18
现在如果给对方开票是否应该做：借：应收帐款 贷：主营业务收入 应交税费，这样可以吗？不然我的应收帐款都不平了
小云老师 
2020 02/06 22:49
怎么会不知道呢，可以自己算税费呀
小云老师
2020 02/06 22:49
没跨年的话后面更正的分录可以这样做。
84784971
2020 02/06 22:52
那怎么办，之前就是2019年11月做的
小云老师
2020 02/07 00:43
借:应收账款 贷:以前年度损益调整 应交税费
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