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老师，我19年第四季度计提的账面所得税和填报表上实际优惠后缴纳的不一致，账面比缴纳的多，这个我要怎么处理呢？
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你好，可以借应交税费-企业所得税 （或贷方负数） 贷利润分配-未分配利润
2020 02/08 15:51
84784978 
2020 02/08 17:15
那我这个凭证是做在20年1月的凭证里吗？
徐阿富老师 
2020 02/08 17:16
你好，是的只要做在1月凭证里就好
84784978
2020 02/09 13:48
谢谢老师
徐阿富老师
2020 02/09 13:52
不客气，祝你新年快乐，请为我五星评价，谢谢
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