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小规模纳税人没有进项票怎么做成本

84784996| 提问时间:2020 02/10 09:58
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立红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,没有发票不能估成本费用,如果做了成本费用,由于没有发票,这部分成本费用不能在税前扣除,
2020 02/10 09:58
84784996
2020 02/10 10:00
我们知道成本 是对方没发票我们要做收入
立红老师
2020 02/10 10:01
你好,是您应开发票,应做收入,但对方不要票么
84784996
2020 02/10 10:03
我们针对的是零售 做无票收入 我们从对方进货 人家没有给我们开进项票 这样我没发做入库 结转成本
立红老师
2020 02/10 10:05
你好,这样的是需要要发票的,不然我们不能做成本入库的,长期税务机关会认为我们虚开发票,因为没有进只有出
84784996
2020 02/10 10:06
那无票成本不可以做吗?
立红老师
2020 02/10 10:08
您好,无票成本可以入账,但是不能税前扣除,汇算清缴时做调整处理,不可以税前扣除,也就是说,税法上是不可以作为公司成本的。
84784996
2020 02/10 10:09
那我还不是要交企业所得税了
84784996
2020 02/10 10:10
我2016 2017年的收入 之前的会计没有做收入 我新会计2020年补这有什么影响
立红老师
2020 02/10 10:11
你好,是 的,需要交企业所得税 调增收入,会有增值税、企业所得税
84784996
2020 02/10 10:15
我2016 2017年的收入 之前的会计没有做收入 我新会计2020年补这有什么影响
立红老师
2020 02/10 10:17
你好,如果补之前的收入,这部分收入如果没有交增值税,需要交增值税等附加税费,补收入如果使利润为正,需要交企业所得税
84784996
2020 02/10 10:19
那就是我正常做就行了 该交增值税就交增值税 企业所得税就交企业所得税 但是这滞后了 应该2016年2017年确认
立红老师
2020 02/10 10:21
你好,是的,正常做就可以
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