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商贸企业月末需要结转本年利润吗
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你好，商贸企业月末需要把损益科目结转到本年利润的，然后把本年利润结转到利润分配——未分配利润
2020 02/10 19:00
84785026 
2020 02/10 19:03
月末结转销售成本和费用类科目，12月底结转本年利润可以嘛
邹老师 
2020 02/10 19:04
你好，本年利润结转到利润分配——未分配利润可以每个月结转，也可以年底一次性结转
84785026
2020 02/10 19:24
84785026
2020 02/10 19:24
应交多少增值税
邹老师
2020 02/10 19:30
你好
应交增值税=销项税额—（进项税额—进项税额负数）
84785026
2020 02/10 19:48
邹老师
2020 02/10 19:49
你好，针对这个图片还有什么疑问吗？
84785026
2020 02/10 19:50
请问下月末结转对吗？怎么检查资产负债表和利润表的正确与否
邹老师
2020 02/10 19:52
你好，从形式上看是正确的
报表数据是否正确，就需要与相应明细账数据核对
比如货币资金期末余额是否等于库存现金+银行存款+其他货币资金 科目余额之和
84785026
2020 02/11 10:35
84785026
2020 02/11 10:36
84785026
2020 02/11 10:37
负数发票是我一月份开出的，这个销项税额按那个数字，报税的时候
邹老师
2020 02/11 10:40
你好
销项税额的数据按实际销项税额数据，也就是24192.53
84785026
2020 02/11 11:57
邹老师
2020 02/11 11:58
你好，针对这个图片还有什么疑问吗？
84785026
2020 02/11 12:00
你好，每个月月底我都会网银发工资27900发到开户行，请问这个是什么意思？我们实际都是发现金的，公司一共十几个人，这张表有些名字都不是我们公司的，是不是按照这张表发个人所得税啊
邹老师
2020 02/11 12:02
你好，我根据你这个描述（每个月月底我都会网银发工资27900发到开户行），说明是打款到银行委托银行发放工资
但是根据你后面描述（我们实际都是发现金的），那就是前后矛盾了
有些名字都不是你们公司的，那怎么会给这些人发放工资呢？
应当按单位工资表情况做个人所得税申报才是的
84785026
2020 02/11 12:09
这样可以作假吗，工资付现金的，有几个都是老板的亲戚
邹老师
2020 02/11 12:41
你好，从规定来说当然是不能作假的
应当做到申报工资，实际工资，人员情况一致才是的
84785026
2020 02/11 12:43
万一查到了是不是很麻烦
邹老师
2020 02/11 12:43
你好，查到了作假可能会面临补交税款，加收罚款的处罚的
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