00:10:00
问题已解决
老师，请问我把以前的2个月劳务成本全部入成管理费用了，该怎么改过来，分录怎么
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好
跨年了的吗？
2020 02/11 13:01
84785042 
2020 02/11 13:12
是的
郭老师 
2020 02/11 13:13
能反结账的吗
应该做主营业务成本你做了管理费用是吗
84785042
2020 02/11 17:18
是的，可以反结账，但是已经跨年了，财务报表都申报完了
郭老师
2020 02/11 17:20
不能修改了建议不要修改了
你在今年做
都是以前年度损益调整科目
分不出成年本和费用
84785042
2020 02/11 18:30
可是今年的收入，都是去年的劳务成本，该怎么做分录
郭老师
2020 02/11 18:36
那就是你多做了成本
借应付帐款贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷利润分配
汇算清缴需要调增这个金额
84785042
2020 02/11 19:18
是先有劳务成本，今年才给款，开的销售发票
郭老师
2020 02/11 19:19
借劳务成本贷应付帐款
补做这个的
郭老师
2020 02/11 19:19
上面是红冲多做的管理费用
84785042
2020 02/11 19:20
现在有了收入，去年的劳务成本我错入到管理费用了，该怎么办
84785042
2020 02/11 19:22
现在有了收入，但是不知道怎么结转成本了，因为劳务成本我都归结到管理费用里面了，不知道下面该怎么走账了
郭老师
2020 02/11 19:33
借应付帐款贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷利润分配
汇算清缴需要调增这个金额
借劳务成本贷应付帐款
借主营业务成本贷劳务成本
阅读 566
描述你的问题，直接向老师提问
138
意见反馈
