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老师 年底结转本年利润 借：本年利润 贷：利润分配-未分配利润10万，那后面是不是还要计提盈余公积呀？
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有利润的话就要计提的
2020 02/11 15:09
84784994 
2020 02/11 15:10
那是不是在结转本年利润后再做那个计提盈余公积的分录？
朴老师 
2020 02/11 15:10
是的，借；本年利润 贷；利润分配——未分配利润
借；利润分配——提取法定盈余公积 贷；法定盈余公积
84784994
2020 02/11 15:16
法定盈余公积是不是要结平的？
朴老师
2020 02/11 15:18
提取法定盈余公积时,立刻结转的到未分配利润,可以做在一张凭证上
84784994
2020 02/11 15:34
老师 拿着两笔分录做了 不会影响之前没提时的报表的对吧
朴老师
2020 02/11 15:35
你好，重新报１２月的就可以了
84784994
2020 02/11 15:38
数据好像没有变化
朴老师
2020 02/11 15:38
没有变化的话就不用重新报
84784994
2020 02/11 15:42
小规模没有注册资本的也是要提的是吧，提法定盈余公积不关什么类型企业 有没有注册资本 ，只要年底未分配利润贷方 就要根据净利润的10%提，是吗？
朴老师
2020 02/11 15:43
是的，一般都是要计提的
84784994
2020 02/11 18:12
老师 计提和结转盈余公积的分录后 资产负债表和利润表不平是怎么回事
朴老师
2020 02/11 18:14
没计提之前是平的 吗
朴老师
2020 02/11 18:14
借：利润分配——提取法定盈余公积
贷：盈余公积——法定盈余公积
借：利润分配——未分配利润
贷：利润分配——提取法定盈余公积
这些分录做了吗
84784994
2020 02/11 18:15
嗯 没计提前是平的，差额正好是提得数
朴老师
2020 02/11 18:15
借：利润分配——提取法定盈余公积
贷：盈余公积——法定盈余公积
借：利润分配——未分配利润
贷：利润分配——提取法定盈余公积
84784994
2020 02/11 18:15
做了
朴老师
2020 02/11 18:16
那您看看您资产负债表上的取数公式设置，有可能是公式问题，你得找软件的售后看下
84784994
2020 02/11 18:17
盈如果资产负债表上的盈余公积➕未分配利润的话 正好=利润表上的净利润
朴老师
2020 02/11 18:18
那就是公式的问题哦
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