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老师，我公司小规模，我们合作的是一般纳税人，现在我要确认收入，但是对方还没有打钱给我们，我做账务处理是，借，应收账款6180， 贷，主营业务收入6000 应交税费——应交增值税销项税180
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小规模纳税人不需要用销项税额，直接用应交税费-应交增值税，就可以了
2020 02/11 20:12
文老师 
2020 02/11 20:24
您好，这账面应该是不好体现的，只是不同纳税人之间正常业务的反应，您可以在价格上体现，也就是收多少钱就付多少款
文老师
2020 02/11 20:32
付款应该是和发票相匹配的
文老师
2020 02/11 20:40
内账的话，那您就按实际的做，付给对方的是属于税金的话那就计入管理费用--税费
文老师
2020 02/11 20:44
是的，内账税费的是用管理费用-税费科目
84785028 
2020 02/11 20:14
还有一个问题，就是当时的合同上有说明，我们是3个点的增值税，对方是13个点的税，我们要把差对方的十个点给补上，请问这部分要怎么从账面上体现出来
84785028
2020 02/11 20:28
就比如说我这6000的收入，公户收了6000,减了180的税，还要通过另外的现金再付给对方600元，我要把这六百元怎么做账务处理
84785028
2020 02/11 20:35
所以我才不知道要怎么做账务处理，内账老师，没有正规票据
84785028
2020 02/11 20:41
管理费用吗？不是财务费用？
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