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问题已解决
老师，我没有付对方单位钱，对方给我开的普通发票，我先给对方挂帐，是借:管理费用，贷:应付账款，是吧？？
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你好，对的，
2020 02/12 15:49
84785004 
2020 02/12 15:51
但是是19年12月份，我同事没给挂帐，直接做的借:管理费用，贷:现金，我是不是得把她做的分录全部红冲
郭老师 
2020 02/12 15:52
借现金贷应付帐款
做这个的
84785004
2020 02/12 15:53
不是得原路冲么
郭老师
2020 02/12 15:54
跨年了
不建议原路冲
84785004
2020 02/12 15:55
老师，那您帮我看一下，我这样做的话，算不算错呢？
郭老师
2020 02/12 15:56
你好
不算错的，跨年了上面的费用涉及以前年度损益调整
84785004
2020 02/12 15:56
那如何按老师的方法做的话，就不涉及以前年度损益调整了吧
郭老师
2020 02/12 15:57
你好，是的，
84785004
2020 02/12 15:58
谢谢老师
郭老师
2020 02/12 15:59
不用客气的，
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