00:10:00
问题已解决
现在规定17年以后专票也可以进行抵扣。比如有1张17年发票未认证未抵扣，20年3月1日之后可以拿来认证，这个认证完，滞留票还会存在吗？17年专票是否可以在3月份入账？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
不会了，17年你不含税没有做账上吗，？
2020 02/12 17:38
84784998 
2020 02/12 17:39
没有，快递邮寄过来没注意，后面才发现
84784998
2020 02/12 17:41
是支付一笔服务费发票，这个可以在当月入账吗
maize老师 
2020 02/12 17:45
这个你做也只能做借以前年度损益调整，进项税额 贷其他应付款，借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
84784998
2020 02/12 17:51
这样的话，只需要在今年3月份里面这样做账，不用再去调整以前的账本了吧，如果要去调的话，国家的这个规定，不是导致好多企业纷纷要去调？
maize老师
2020 02/12 17:53
调之前，那这个我看学员反馈，和之前同行说的你要调之前汇算清缴表，税局回复查账
84784998
2020 02/12 17:56
哦哦，如果那样的话，那出这个规定好像没啥意义吧，毕竟不能认证抵扣，多缴纳点没事，但是都要查的话，那这个规定超期抵扣，好像显得没多大意义
maize老师
2020 02/12 17:59
可以认证抵扣啊，只是这个不含税你不能跨年做啊，你要是17年做价税合计，这个抵扣，那这个不含税之前做成本和费用调出来
maize老师
2020 02/12 18:00
和之前同行说的你要调之前汇算清缴表， 这个是说所得税，文件抵扣说的是增值税，不一样税种
84784998
2020 02/12 18:03
好的，那如果是17年专票之前当做普票作用当做成本入账的话，现在要怎么做
maize老师
2020 02/12 18:04
借进项税额 贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
84784998
2020 02/12 18:05
那这个也是要调整以前的账本啊，还是一样会查吧？
maize老师
2020 02/12 18:07
可以去调之前汇算清缴表，你不调也可以，这个看你们自己， 金额不大不建议调之前了
84784998
2020 02/13 09:56
6个点技术服务费专票是否需要认证，还有税控盘的专票
maize老师
2020 02/13 09:58
6个点技术服务费专票是否需要认证， 可以认证。税控盘这个不需要认证，这个是可以全额抵减
84784998
2020 02/13 09:58
6个点技术服务费不认证可以吗
maize老师
2020 02/13 10:01
6个点技术服务费不认证可以吗 不认证那不能抵扣，
84784998
2020 02/13 10:03
因为网上看说是技术服务费发票不需要认证，所以才问下，有说是服务费不用认证
maize老师
2020 02/13 10:04
你啥服务费，税控设备这个技术维护费吗，这个是不需要认证，这个也可以全额抵减，这个280+200这个发票不需要认证，但是我看现在技术维护费都开普通发票啊，给你们开专票吗
84784998
2020 02/13 10:07
网上购买一个软件使用，要缴纳一年1000使用费
maize老师
2020 02/13 10:08
这个需要认证不能全额抵减
阅读 2942
描述你的问题，直接向老师提问
706
意见反馈
