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老师，我是小规模，增值税是季度申报，我们小规模季度开票不超30万免征增值税，可是2020年我1月份的时候已经开了40万了，那我开票的分录是借应收贷主营贷应交税费-应交增值税对吗？
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是的 借应收贷主营贷应交税费-应交增值税
2020 02/13 09:16
84784965 
2020 02/13 09:19
那季度申报的时候是要交增值税，那附加税也是要交的对不？那我这附加税啥时候计提呢
玲老师 
2020 02/13 09:25
你好 是的 ，附加税可以减半 季末计提 附加税
84784965
2020 02/13 09:26
是不是申报期是3月份的时候计提
玲老师
2020 02/13 09:38
季报的是3月末计提 就可以
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