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你好, 金碟录入初始数据不平,差额是利润表的净利润,要怎么处理
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你这个期初是根据之前期末余额表输入吗，那个未分配利润和本年利润都输入吗。
2020 02/13 15:26
84785003 
2020 02/13 15:34
期初是根据上年12月份的期末数输入,期末数就只有未分配利润,本年利润都结转了
maize老师 
2020 02/13 15:35
那你之前期末科目余额表期末数是平的吗，你看借贷方有没有输入有问题的，
84785003
2020 02/13 15:38
本年利润是平的!未分配利润是货方.输的没错的!就是在试算平衡表里借方少了净利润那个金额...
maize老师
2020 02/13 15:38
你去查下，要是之前是平，你这个不会不对，那这个本年利润结转到未分配利润下面这个未分配利润变化啊，
maize老师
2020 02/13 15:39
是没有本年利润，没有去年那个净利润，
84785003
2020 02/13 15:42
我输的是明细帐结转后的未分配利润啊.我对过试算表对得上资产负债表,就是利润表就差净利润那个金额!对了几次还是没查出哪里不对...麻烦帮忙解决一下,谢谢!
maize老师
2020 02/13 15:43
期末数 科目余额表期末这个是不是平的啊，你按这个输入咋会不平，你截图，你自己输入和这个之前期末截图
84785003
2020 02/13 15:48
没有科目余额表,只有总帐和明细帐.主要对哪呢?
maize老师
2020 02/13 15:51
明细账，你看这个期末余额是都输入吗，这个损益科目是没有期末余额这个不需要输入，只管资产和负债所有者权益，那这个没有期末数这个不知道之前是不是平的啊，是不是之前损益结转了啊
84785003
2020 02/13 15:58
非常感谢!解决了!
maize老师
2020 02/13 16:02
已经平了？那就好，我先回复别的学员了，你有疑问再追问哈
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