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有个10万的固定资产今年汇算清缴要填一次性折旧表，但是当时提了残值了，这个残值怎么处理呢？ 分享:微信
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折旧就是折旧 根据你原值减去残值部分金额CIA折旧 残值不做处理
2020 02/14 08:01
84784980 
2020 02/14 09:08
老师 填写汇算清缴表资产折旧摊销表一次性折旧那 要填写税务上的金额 也要包括残值的
马老师 
2020 02/14 09:08
你把表截图给我看一下
84784980
2020 02/14 09:19
老师 一次性折旧里 这个税收折旧摊销额 是要固定资产的原值包括残值
马老师
2020 02/14 09:37
你的帐载金额和你计税基础一样
折旧是你自己填写进去的 两个调整的是你折旧额 跟你固定资产的原值没有直接关系
你正常填写你的表就是了
84784980
2020 02/14 10:17
老师 我要填第10行 怎么填
马老师
2020 02/14 10:22
1-3列都是你财务账上的
后面税务部分是看你资产折旧税务上要折旧的金额 你按照税法折旧年限了没有 假如车辆实发规定的是最少是要折旧4年年限 而你会计上是按照3年 那你肯定税会有差异
一次性折旧的话就基本不牵扯年限问题 你把你剩余需要折旧的在第六列直接填写
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