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年末社保贷方有余额 因为多计提员工个人部分
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年末社保贷方有余额必须冲减计提的员工个人部分，因为计提有识，需要冲销处理。
2020 02/14 17:31
84784966 
2020 02/14 17:39
老师 冲减的时候借 其他应付款 贷 管理费用吗？
江老师 
2020 02/14 17:41
借：管理费用 负数
贷：其他应收款（或其他应付款） 负数
84784966
2020 02/14 17:58
老师 多计提的能不能留到第二年少计提 年末贷方有余额 这样对不对
江老师
2020 02/14 18:01
正常这个是年末时应该处理平的。
84784966
2020 02/14 18:05
这个变动会影响资产负债表吧
江老师
2020 02/14 18:06
是的，会影响资产负债表
84784966
2020 02/14 18:13
我不处理 年底挂着余额 审计的时候 会不会有问题
江老师
2020 02/14 18:15
这个不存在太大的问题，但是属于多计提了费用，因为不计提个人承担的数据
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