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抵扣高铁票，做账怎么做，做在结转本月增值税分录去吗，
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你好，借：管理费用-差旅费等 应交税费-应交增值税（进项税额 ）
贷：银行存款
月末需要结转增值税进项税额。
借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费—应交增值税（进项税额）
借：应交税费—未交增值税
贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）
2020 02/14 19:35
84784977 
2020 02/14 19:38
差旅费直接输含税，不列出进项税额，然后做结转增值税，进项税额加上高铁可抵扣的税额可以吗
安与逸老师 
2020 02/14 19:45
不可以这样做的。
84784977
2020 02/14 20:24
有高铁票可抵扣税额，她跟已勾选发票的进项税额是没有关系的对吧
安与逸老师
2020 02/14 21:35
是没有关系的。不需要勾选认证。
84784977
2020 02/14 22:10
收到红字发票，我这边抵扣了也入账了，这样我的账上进项是否对不上
安与逸老师
2020 02/14 22:22
需要做进项税额转出的。
84784977
2020 02/14 22:24
之前还没转，如果还没转我账上就不能加上这个负数发票的进项税额对吧，还有一个问题，个体户可以多做几个人工资吗
安与逸老师
2020 02/14 22:49
收到的红字发票的进项税额就是上面你需要转出的进项税额。
还是需要按照实际来做工资。
84784977
2020 02/14 22:53
客户开错了发票，我也抵扣了进项，我是一定要转出来，客户才可以开到红字发票吗，我这边申请红字信息表，然后对方开红字发票和正确的发票对吧，我可以迟些转出来都没事吧？
安与逸老师
2020 02/14 23:02
不是您转出来对方才可以开红字发票，您收到红字发票就可以转出了。
84784977
2020 02/14 23:03
我没转出来，我账上已经冲掉了，没有这么多进项，我增值税表里进项税额会对不上我的账吗
84784977
2020 02/14 23:04
我是否账上当没有冲掉，因为我还没转出来，这样我就对得到账上余额对吧
84784977
2020 02/14 23:05
当我转出来了，我账上就要加上红字发票数据对吧
安与逸老师
2020 02/14 23:13
按照红字发票去转就可以。
84784977
2020 02/14 23:16
还没转出来的话，我申报增值税，会不会比对不通过？
安与逸老师
2020 02/14 23:26
是的，需要转出来，不然会比对不通过。
“红字专用发票通知单注明的进项税额”应与本期《开具红字增值税专用发票信息表》上开具的需做进项转出的“税额”一致。
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