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问题已解决
老师，增值税专用平台认证了发票，发票没有收到，怎么做账务处理啊？
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你好 正常做，收到发票后贴到凭证后面就好了
2020 02/15 09:38
84785027 
2020 02/15 09:40
好的，上次一不小心勾选了通行费的电子发票，这些票哪里可以下载吗
84785027
2020 02/15 09:41
这些票实际上没有拿到，也没有人报销，这种情况尴尬了
玲老师 
2020 02/15 09:43
如果 不是企业实际发生的，可以不用管这个，也不用做账
玲老师
2020 02/15 09:44
等有人报销时再勾选
84785027
2020 02/15 09:44
那进项税认证了，会有影响吗
玲老师
2020 02/15 09:53
认证了账上就要做 后面有报销的收到发票直接贴后面，没有报销的就红冲了，把进项转出
84785027
2020 02/15 09:56
那这分录怎么写啊，真的不会，请老师指教
玲老师
2020 02/15 09:59
你这个是什么业务的发票 ？
84785027
2020 02/15 10:00
通行费的电子发票
玲老师
2020 02/15 10:00
我认为还是不做账好，因为都不不清楚是什么业务，等报销了再作账，认证的发票可以取消勾选
玲老师
2020 02/15 10:01
通行费的电子发票 一般是出差的 借管理费用 应交税费 贷其他应付款 等
84785027
2020 02/15 10:01
金额是747.72 税额是21.78
玲老师
2020 02/15 10:04
借管理费用 应交税费 21.78贷其他应付款747.72+21.78 等
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