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年末多计提的年终奖，次年月初怎么做帐？
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你好 把多计提 的红冲了
2020 02/15 10:43
84784949 
2020 02/15 10:46
通过以前年度损益调整科目红冲吗？完整的科目是怎么样的呢？
玲老师 
2020 02/15 10:52
你好 借 应付职工薪酬贷以前年度损益 调整，借以前年度损益 调整贷应交税费 ， 借以前年度损益 调整 贷 未分配利润
84784949
2020 02/15 10:56
这个分录应该做到2019年13月还是做到2020年1月？
玲老师
2020 02/15 11:01
你好 一年就有12个月，我写这个分录 是记在2020年的分录 你要是19年当年红冲就是原来计提 的分录不变，金额负数 ，不用以前年度损益调整这个科目
84784949
2020 02/15 11:04
噢噢，这个分录补缴的税费要汇算清缴后才能缴掉吧？
玲老师
2020 02/15 11:06
你好，这个看你当地的要求，
玲老师
2020 02/15 11:08
一般是在汇算前就正常交了
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