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待抵扣转到进项之后，不需要再做一步转出未交增值税吗具体分录怎么做？
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2020 02/15 20:53
84785042 
2020 02/15 21:00
如果销项大于进项呢，如何处理？
84785042
2020 02/15 21:02
当月的进项不抵扣是先做到应交税费~待抵扣进项税吗，等到有销售了怎么结转呢
84785042
2020 02/15 21:24
当进项多的时候是不是先放进待抵扣进项税科目，增值税的税负需要每个月控制好，还是到年底一起调整呢
bamboo老师 
2020 02/15 20:50
您好
待抵扣转到进项之后，需要再做一步转出未交增值税
请问当月进项大于销项还是销项大于进项?
bamboo老师
2020 02/15 20:56
借：应交税费-应交增值税-销项税额
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-应交增值税-进项税额
借：应交税费-未交增值税
贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
bamboo老师
2020 02/15 21:00
借：应交税费-应交增值税-销项税额
贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-应交增值税-进项税额
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-未交增值税
bamboo老师
2020 02/15 21:02
当月的进项不抵扣 直接计入进项税额科目就好了
bamboo老师
2020 02/15 21:31
税负率是按年的 只要年度控制好就行
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