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老师好，1月份3%的发票错开成零税率发票了，现在跨月了，这个月重新开具零税率红字发票然后开具正确发票，请问税务局申报时1月份需要填增值税免税表么？2月份申报也要填么？是填负数金额么？
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应该是不需要填写的 0税率 既不是减税 也不是免税的 所以应该是不填写的
2020 02/16 17:45
84785020 
2020 02/16 17:51
那会不会跟税务系统里的数据对不上
马老师 
2020 02/16 17:53
应该是不会的 你先申报 有问题你在根据系统提示处理就完了
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