00:10:00
问题已解决
老师，我买了材料，只有收据还没拿到发票，那分录怎么写，到时收到发票，分录又怎么写？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
收到材料，暂估入库，借：原材料 贷：暂估应付款
收到发票，冲减暂估，借：原材料 负数 贷：暂估应付款 负数
然后，借：原材料 应交税费—应交增值税—进项税 贷：应付账款
2020 02/17 09:04
84785014 
2020 02/17 09:14
如果这种情况很多，那不是要冲减很多数据，工作量很大？
辜老师 
2020 02/17 09:16
你可以一次性暂估，然后收到多少发票，就冲减多少暂估
暂估应付款也可以分供应商核算
阅读 527
描述你的问题，直接向老师提问
133
意见反馈
