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问题已解决
公司有几张专票被列为异常发票，拿着罚单已经去税务局补交了税款。现在专管员又让报税时做进项税额转出，这样是不是等于有要补缴税款？
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你进项转出了就可以了，只是进项转出了
2020 02/17 13:41
84785033 
2020 02/17 14:04
嗯，对应纳税额没有影响？不用再交税款了？
朴老师 
2020 02/17 14:04
你已经补交补缴税款了哦
84785033
2020 02/17 14:06
我意思申报表里，进项税额转出只是进项转出，对应纳税额没有影响？
朴老师
2020 02/17 14:07
进项税额转出会减少你的期末留抵额的
84785033
2020 02/17 14:09
那我税款已经交了，减少期末留抵，那不是等于又交了一次增值税？
朴老师
2020 02/17 14:10
你交的税写在预缴那里哦
84785033
2020 02/17 14:15
19年11月交了税款，申报表没有填写。2020年1月做进项税额转出，把11月交的税款写到预交里面？
朴老师
2020 02/17 14:15
你去补交的那个哦
84785033
2020 02/17 14:19
例：19年11月拿着列为异常专票的罚单去交了增值税附件税10万，2020年1月专管员有让做进项税额转出，我把11月交的10万填写到预交税款里？
84785033
2020 02/17 14:26
11月补交的税款忘记在在11月申报表里填写。所以把这10万填写到2020年1月预交税款可以吗
朴老师
2020 02/17 14:38
你补交的就是预缴的了
84785033
2020 02/17 14:55
填到28行
84785033
2020 02/17 14:55
？
朴老师
2020 02/17 14:59
嗯，填写在预缴栏就可以了
84785033
2020 02/17 15:15
11月补交的税款忘记在在11月申报表里填写，把这10万填写到2020年1月预交税款可以吗？
朴老师
2020 02/17 15:16
你好，你填写试试吧
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