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老师，您好！问您一下我们公司有个员工社保是由另外一个公司缴纳的缴纳的，上月我公司为这位员工支付了2月份的社保，由于他上月离职，我们为他缴纳的这部分钱公司和个人都由他个人承担，这个月工资扣除。我上月做分录借：其他应收款贷：银行存款。这月工资扣回来贷：其他应收款，老师我有点绕进去了，我该怎么做分录才对呢？
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借应付职工薪酬 贷其他应收款，这个你计提多计提冲掉 ，借管理费用 负数贷应付职工薪酬，负数
2020 02/17 20:58
84784956 
2020 02/17 21:07
老师，上月我没有计提这笔费用，只是做了个支付，借其他应收，贷银行存款，
84784956
2020 02/17 21:10
老师，我上月等于把个人和公司缴纳得社保都放到了其他应收款科目中了
maize老师 
2020 02/17 21:12
工资中扣除，那这个就冲掉应付职工薪酬
84784956
2020 02/17 21:19
老师，还是有点不太明白，老师他这笔钱没有在应付职工薪酬中提现，只是拿应发工资减掉了这笔钱，不知道我这样说老师能不能明白
maize老师
2020 02/17 21:20
你自己不是说工资中扣吗，那这个计提工资还包括没有扣之前啊，
84784956
2020 02/17 22:22
老师，我根据您说的想了一下，整明白了，刚把凭证改好了，谢谢老师！
maize老师
2020 02/17 22:34
明白就好，我先回复别的学员了
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