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1月需抵扣的进项发票在二月进行了扫描认证,能否撤销?1月销项数额较大,税务系统上没有1月进项会多交很多增值税,如何处理?

84784952| 提问时间:2020 02/18 10:07
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汪晨老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好,1月没有及时勾选进项,2月申报1月增值税需要缴纳的。2月勾选的进项,2月可以撤销
2020 02/18 10:16
84784952
2020 02/18 10:23
您好,是1月需抵扣的进项在2月进行了扫描认证,导致1月没有进项抵扣,这种情况能否撤销?
汪晨老师
2020 02/18 10:26
你好,可以撤销,但是1月没有勾选,2月撤销也不能抵扣1月的销项的。
84784952
2020 02/18 10:28
您好,请问在哪进行撤销?撤销之后可以去1月所属期重新勾选吗?
汪晨老师
2020 02/18 10:30
你好,当月已勾选发票未确认的,可以撤销勾选,如果已经做了确认,勾选结果就不能撤回了。 在增值税发票查询平台中的“发票勾选”功能中对已经勾选的发票,把那个勾选的那个对号去掉既是撤销勾选。
84784952
2020 02/18 10:37
您好,认证掉的发票是扫描认证的,并非勾选认证。1月发票还未做确认。
汪晨老师
2020 02/18 10:38
你好,扫描认证不可以撤销的了。
84784952
2020 02/18 10:45
您好,那这种情况1月没有进项了,1月就会多交增值税,有没有什么解决方法?
汪晨老师
2020 02/18 10:48
你好,没有解决办法,需要缴纳的。
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