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科目挂错了怎么办？已经结账报税了
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你之前错误做啥，现在是要做啥？
2020 02/18 10:29
maize老师 
2020 02/18 10:34
你这个跨年吗，这个要是不涉及损益可以直接红字冲掉重新做
84784950 
2020 02/18 10:37
就是在费用和资产之间不确定，当时我就挂资产摊销了，现在看看应该是费用才对。已经跨年了，19年跨20年了
maize老师
2020 02/18 10:39
那冲掉这个资产，重新做借以前年度损益调整，贷xx
84784950
2020 02/18 10:42
那这个以前年度损益调整科目，会影响年度财务报表和其他数据吗？因为一般尽量是不涉及这个科目。
maize老师
2020 02/18 10:44
会影响，但是你不用对本年损益有影响，之前学员反馈说税局查账的时候被说了
84784950
2020 02/18 10:49
那老师，我如果今年用以前年度损益调整科目调整了去年费用，那明年做今年的汇算，会不会也被税局盯这个问题
maize老师
2020 02/18 10:55
这个我的看法是反结账进去修改之前吧，之后去电子税局更正之前申报，企业所得税要是涉及退税，那需要去税局大厅更正，这个，财务报表可以网上直接更正，
84784950
2020 02/18 10:58
好的。谢谢老师
maize老师
2020 02/18 11:04
之前学员问税局有的反馈说季报可以和年报数据不一样，要是你们那边也可以，那就不用修改企业所得税季报了
84784950
2020 02/18 12:00
这边我也不清楚，但是我刚刚问的那个问题就是最后第四季度出现的。那是只用修改第四季度报表就可以了吗？
maize老师
2020 02/18 12:01
是的，那个问题就是最后第四季度出现的。那是只用修改第四季度报表就可以了吗？
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